目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
2020年部门预算公开报表
第一部分 部门概况
部门主要职责及机构设置
（一）中共凤县纪律检查委员会为共产党机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责：主管全县党的纪律检查工作；负责查办腐败案件有关工作；负责作出维护党纪的决定；负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究；负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；负责做好巡察工作的协调联络，组织开展专项检查工作；承办市纪委、监察委和县委授权和交办的其他任务。
（二）凤县监察委员会是国家政治机关，主要任务是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。主要职责：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
中共凤县纪委下设9个科室：办公室、党风室、案管室、信访室、审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三级室、纪检监察四室，代管县委巡察办。
二、2020年年度部门工作任务
1、深入贯彻落实党的十九大和中省市纪委全会精神，大力推进监察体制改革，积极推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。
2、坚决落实八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，强化纪律建设，深化作风建设。
3、强化对领导干部的监督、管理和教育，促进廉洁从政，认真落实党内监督各项制度，加强对领导干部特别是主要领导干部的监督。
4、坚持以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延，严格依纪依法办案，始终保持查办案件的高压态势。
5、深入推进廉政文化宣传教育，积极做好反腐倡廉宣传报道工作，推进廉政文化创建活动。
6、进一步加大反腐倡廉制度建设和创新力度，切实把权力关进制度的笼子里。
7、不断强化队伍建设，加大纪检监察干部业务培训力度，举办纪检监察干部培训班，选派纪检干部参加中省市举办的业务知识培训，提高执纪办案能力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包含部门本级预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共凤县纪委、凤县监察委本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2020年2月，本部门人员编制65人，其中行政编制65人;实有人员50人，其中行政50人。单位管理的离退休人员6人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收入预算总体情况。
2020年本部门及所属单位收入预算5722217.28元，支出预算5722217.28元。其中：财政一般公共预算拨款5722217.28元，较上年增加19.9%，主要原因是人员翻倍增加，工资支出数额大。
(二)财政拨款收支情况。
1、2020年度预算支出按功能科目分类：
2020年本部门及所属单位支出预算5722217.28元：
（1）行政运行4685597.16元（人员经费支出3769037.16元、公用经费支出840000元，专项业务经费支出76560万元）;
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出468541.08元（人员经费支出468541.08元）
（3）行政单位医疗220079.04元（人员经费支出220079.04元）；
（4）住房公积金348000元（人员经费支出348000元）；
2、2020年度预算支出按部门预算支出经济科目分类：
2020年本部门及所属单位支出预算5722217.28元.
（1）人员经费支出4805657.28；其中人工资福利支出4406657.28元，商品服务支出290280元，对个人和家庭的补助108720元。
（2）公用经费支出840000元，（办公费278600元、印刷费80000元、电费10000、邮电2600元、差旅费85000元、会议费20000元、培训费30000元、公务接待费40000元、劳务费15000元、委托业务费10000、工会经费50000元、公务用车维护费110000元）。
（3）专项业务经费76560元。
3、2020年度预算支出按政府预算支出经济科目分类：
2020年本部门及所属单位支出预算5722217.28元：
（1）人工资福利支出4483217.28元，其中：其中专项业务经费支出76560元人员经费支出4406657.28元（工资奖金津补贴3348826.44元、他社会保障缴费693644.76元、住房公积金348000元，其他工资福利支出92746.08元）。
（2）商品和服务支出1130280元，其中人员经费支出290280元（其他商品和服务支出290280元），公用经费支出840000元（办公费530000元、会议费20000元、培训费30000元、公务接待费40000元、委托业务费25000元、公务用车维护费110000元、维修（护）费85000元，其他商品和服务支出290280元）。
（3）对个人和家庭补助支出108720元，其中人员经费支出108720元（生活补助108720元）。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2020年“三公”经费预算支出15万元，与上年预算相比持平。其中：因公出国（境）费预算0万元。严格执行中央八项规定，按照凤县公务接待办法执行，坚决反对铺张浪费，公务接待费预算4万元，预计公务接待40批次，312人次；公务用车购置费本年预算为0万元，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算11万元，与上年预算相比持平。
2020年严格执行中央八项规定，坚决反对铺张浪费。会议费预算支出2万元，与上年预算相比相比减少2万元，降低50%.
2020年培训费预算支出3万元，与上年预算相比相比减少3万元，降低50%.
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆5台，固定资产145万元。
八、部门政府采购情况说明
2020年本部门无政府采购预算
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5722217.28元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出。政府性基金预算当年拨款0万元。
十、机关运行经费安排说明
2020年度本部门运行经费预算840000元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，比上年增长30%,主要是人员增加。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
