一、主要职责

（一）中共凤县纪律检查委员会为共产党机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责：主管全县党的纪律检查工作；负责查办腐败案件有关工作；负责作出维护党纪的决定；负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究；负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；负责做好巡察工作的协调联络，组织开展专项检查工作；承办市纪委、监察委和县委授权和交办的其他任务。

（二）凤县监察委员会是国家政治机关，主要任务是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。主要职责：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、2018年主要工作任务及目标：

1、深入贯彻落实党的十九大和中省市纪委全会精神，大力推进监察体制改革，积极推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

2、坚决落实八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，强化纪律建设，深化作风建设。

3、强化对领导干部的监督、管理和教育，促进廉洁从政，认真落实党内监督各项制度，加强对领导干部特别是主要领导干部的监督。

4、坚持以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延，严格依纪依法办案，始终保持查办案件的高压态势。

5、深入推进廉政文化宣传教育，积极做好反腐倡廉宣传报道工作，推进廉政文化创建活动。

6、进一步加大反腐倡廉制度建设和创新力度，切实把权力关进制度的笼子里。

7、不断强化队伍建设，加大纪检监察干部业务培训力度，举办纪检监察干部培训班，选派纪检干部参加中省市举办的业务知识培训，提高执纪办案能力。

三、预算单位构成及经费管理方式

2018年，中共凤县纪委、凤县监察委属一级预算单位，部门决算由本级决算组成。无基层预算单位。经费属于财政全额拨款。

四、单位人员情况说明

截止2017年底县纪委监察局现有行政编制23名，实有在编在岗人员20人，领导班子成员8人，离退休人员4人，遗属1人。属全额拨款行政单位，下设办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、巡察办共7个科室。2018年县纪委、监委编制增加至32名，下设办公室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、巡察办共10个科室。

五、凤县纪委资产占有使用及购置情况说明

截止2017年10月31日，单位固定资产91.73万元。2018年部门预算安排购置车辆为2辆。

六、凤县纪委预算绩效目标说明

2018年做好纪检监察干部的教育培训和管理工作，制定全县党风党建教育规划，做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作， 2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款215万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县纪委预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算618万元。较上年增加50%。其中：财政公共预算拨款618万元，非税收入拨款0万元。主要原因是人员增加50%，监委成立经费及车辆等增加。2018年本部门及所属单位支出预算618万元。包括人员经费和公用经费支出403万元，占支出总额的65%，主要是增加监委成立人员经费等；项目经费支出215万元，占总支出35%，较上年增加100%，原因是增加监委成立人员设备、车辆等费用，以及2018年实施纪律监察信息网分级保护工程。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入618万元，其中：公共预算拨款收入618万元，非税收入拨款0万元，较上年增加49%，主要是增加监委成立人员经费、设备购置等。

2018年度财政拨款支出618万元，较上年增加49%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出403万元（工资福利支出339万元、商品服务支出63.55万元、对个人和家庭补助支出0.45万元）；项目支出215万元（工资福利支出12万元、商品和服务支出111万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出92万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入618万元，较上年增加50%，主要是增加监委成立预算,人员增加50%。一般公共预算拨款支出618万元，较上年增加50%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出618万元，人员经费和公用预算经费支出403万元，项目支出215万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算618万元,其中：人员工资福利支出339万元、对个人和家庭补助支出0.45万元,主要原因是人员增多；商品和服务支出63.55万元；项目支出215万元（公共预算拨款项目支出215万元、非税支出0万元），较上年增加原因是执纪办案数量增大，监委成立、设备购置等。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我委“三公”经费预算支出20.5万元，较上年预算增加49%，原因监委成立，车辆增加，执纪办案数量增加。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平，2018年我委依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算4.5万元；公务用车购置费本年预算为45，预计购置车辆为2辆，公务用车运行维护费预算11.5万元。2018年会议费预算支出4.5万元，原因是监委成立，会议增多。

2018年培训费预算支出6.5万元，较上年增加3万元，原因是增加巡察培训会等。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算63.55万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少28万元。原因是压减开支，部分费用预算至项目支出中的监委经费中。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共19万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算