目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、中共凤县纪律检查委员会为共产党机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责：主管全县党的纪律检查工作；负责查办腐败案件有关工作；负责作出维护党纪的决定；负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究；负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；负责做好巡察工作的协调联络，组织开展专项检查工作；承办市纪委、监察委和县委授权和交办的其他任务。
2、凤县监察委员会是国家政治机关，主要任务是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。主要职责：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
（二）内设机构
中共凤县纪委下设9个科室：办公室、党风室、案管室、信访室、审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三级室、纪检监察四室，代管县委巡察办。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党凤县纪律检查委员会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制65人，其中行政编制65人；实有人员43人，其中行政43人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
554.67 |
1、一般公共服务支出 |
522.02 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
5、事业收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
8、其他收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
32.65 |
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
554.67 |
本年支出合计 |
554.67 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
收入总计 |
554.67 |
支出总计 |
554.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
合计 |
554.67 |
554.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
522.01 |
522.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
522.01 |
522.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
515.47 |
515.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
554.67 |
548.12 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
522.01 |
515.47 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
522.01 |
515.47 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
515.47 |
515.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
554.67 |
1、一般公共服务支出 |
522.02 |
522.02 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
554.67 |
本年支出合计 |
554.67 |
554.67 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
554.67 |
支出总计 |
554.67 |
554.67 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
554.67 |
548.12 |
322.44 |
225.69 |
6.54 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
522.01 |
515.47 |
289.78 |
225.69 |
6.54 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
522.01 |
515.47 |
289.78 |
225.69 |
6.54 |
|
2011101 |
行政运行 |
515.47 |
515.47 |
289.78 |
225.69 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.54 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.65 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.65 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
548.12 |
322.44 |
225.69 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
315.48 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
117.75 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
134.07 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
32.65 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
213.78 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
58.98 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
7.72 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
4.66 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
19.21 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
2.73 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
6.89 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
66.49 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
16.26 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
22.21 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
11.91 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
11.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
20.00 |
0.00 |
2.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
1.20 |
5.00 |
决算数 |
18.01 |
0.00 |
1.75 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
1.12 |
4.50 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入554.67万元，总体情况比上年439.18万元增长115.49万元，增长了26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。
2019年支出554.67万元，总体情况比上年增长115.49万元，增长了26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计554.67万元，其中：财政拨款收入554.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元。
收入 |
财政收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
金额 |
554.67万元 |
0 |
0 |
0 |
三、支出决算情况说明
2019年支出合计554.67万元，其中：基本支出548.12万元，占98.80%；项目支出6.54万元，占1.20%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入554.67万元，比上年增长上年增长115.49万元，增长了26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。
2019年财政拨款支出554.67万元，比上年增长上年增长115.49万元，增长了26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。
财政拨款收入支出变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出554.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加115.49万元，增长了26.3%，主要是编制增加，人员增多，执纪办案数量增加。
时间 项目 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
2018年 |
439.18万元 |
439.18万元 |
2019年 |
554.67万元 |
554.67万元 |
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为458.38万元，调整预算554.67万元，支出决算为554.67万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为444.38万元，调整预算515.47万元，支出决算为515.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为2万元，调整预算6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。。
年初预算为0万元，调整预算32.65万元，支出决算为32.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含此部分，编制由原来的32人增加到65人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出548.12万元，包括：人员经费支出322.11万元和公用经费支出225.69万元。
人员经费322.44万元，主要包括工资福利支出315.48万元 （其中基本工资117.75万元，津贴补贴134.07万元，奖金8.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.65万元，住房公积金22.85万元），对个人和家庭的补助6.96万元（医疗费补助6.96万元）。
公用经费225.69万元，主要包括商品和服务支出213.78万元（其中办公费58.98万元，印刷费7.72万元，电费0.06万元，邮电费4.66万元，差旅费19.21万元，维护费2.73万元，租赁费0.04万元，会议费1.12万元，培训费4.5万元，公务接待费1.75万元，劳务费6.89万元，委托业务费66.49万元，工会经费0.99万元，福利费0.16万元，公务用车维护费16.26万元，其他交通费用22.21万元），资本性支出11.91万元（办公设备购置11.91万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为18.01万元，完成预算的120.07%。决算数较预算数增加2.99万元，主要原因是办案业务增加，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算16.26万元，占90.28%；公务接待费支出决算1.75万元，占9.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为11万元，支出决算为16.26万元，完成预算的147.82%，决算数较预算数增加5.26万元，主要原因是主要原因是办案业务增加，公务用车运行维护费增加，今后，我单位一定严格执行中央八项规定，规范公务用车，压缩运行维护费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待26批次，294人次，预算为4万元，支出决算为1.75万元，完成预算的43.75%，决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公费开支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为6.00万元，支出决算为4.50万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为4.00万元，支出决算为1.12万元，完成预算的28.00%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个涉及资金6.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
“本部门无政府性基金预算项目”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。全年预算为458.38万元，支出决算为554.67万元，完成预算的 121%。主要产出和效果：根据工作需要对办公设备进行更新，所采购设备 100% 到货，100%达到了工作相关要求，所有采购设备严格执行办公设备配置标准，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |
办公设备购置 |
县级主管部门 |
中共凤县纪律检查委员会 |
实施单位 |
中共凤县纪律检查委员会 |
项目资金（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
6.54 |
6.54 |
100% |
其中：省级财政资金 |
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县级财政资金 |
6.54 |
6.54 |
100% |
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行购置标准，保证机关日常工作机办案工作顺利开展。 |
着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行购置标准，保证机关日常工作机办案工作顺利开展 |
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产出
指标 |
数量指标 |
设备更新率 |
≥10% |
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质量指标 |
设备到货通过率 |
≥99% |
100% |
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机关工作保障成都达标率 |
≥99% |
100% |
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成本指标 |
执行相关配备标准情况 |
严格按照标准配备 |
未超标 |
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满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
问卷调查满意 |
≥96% |
99% |
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说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
